遵义市医疗保障局2022年部门预算及“三公”经费预算信息

遵义市医疗保障局2022年部门预算及“三公”经费预算信息

发布时间: 2022-01-28 16:35 字体:[]

公开目录

第一部分 遵义市医疗保障局概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 遵义市医疗保障局2022部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算项目支出表

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、国有资本经营预算支出表

十一、资产情况表

政府采购预算明细表

政府购买服务预算明细表

部门整体支出绩效目标表

十五、项目支出绩效目标表

第三部分 遵义市医疗保障局2022预算情况说明

部门收支总体情况

部门收入总体情况

部门支出总体情况

财政拨款收支总体情况

一般公共预算支出情况

一般公共预算基本支出情况

一般公共预算“三公”经费支出情况

政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营预算支出情况

第四部分 其他重要事项说明

机关运行经费情况

国有资产占有使用情况

政府采购情况

政府购买服务情况

部门预算绩效管理情况

项目支出安排情况

部分专有名词解释


第一部分 遵义市医疗保障局概况


一、部门主要职能

(一)市医保局本级主要职能:

1)贯彻执行国家、省医疗保障相关法律法规和政策,拟订遵义市基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规(规章)草案、政策、规划和标准,制定部门规章并组织实施。

2)组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

3)组织制定医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。

4)执行上级制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录,完善支付标准,建立动态调整机制。

5)组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,建立价格动态调整机制,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

6)执行上级药品、医用耗材招标采购政策,指导、监督药品、医用耗材招标采购工作。

7)制定定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,协助和配合有关部门查处医疗保障领域违法违纪行为。

(二)市医保服务中心主要职能:

承担市级参保单位、参保人员和特殊群体的城镇职工医疗(生育)参保登记、基数核定、信息维护等经办业务工作;配合税务部门做好基本医疗(生育)保险基金征缴业务工作;承担全市城镇职工医疗保险参保人员门诊特殊疾病的认定和市本级参保人员的医疗保险关系转移接续、职工个人账户的计息和清退、异地安置登记、跨省异地就医备案业务经办工作;承担全市参保人员和市级离退休人员、困难企业离休人员及其遗孀、市直军队离休干部、军休干部家属、二等乙级以上伤残军人、市直行政事业单位老公伤人员城镇职工医疗(生育)费审核拨付业务经办工作;负责对全市医疗(生育)保险和城乡居民医疗保险工作人员的业务培训、经办指导、政策咨询、解释和宣传工作;完成上级交办的其他任务,提供相关社会服务。

(三)市医疗保障信息中心职能:

承担全市医疗保障信息系统日常运行、故障处理、系统改造、数据维护、功能完善、软件升级等工作,并对运行情况进行分析研究,提出意见建议;组织开展医疗保障信息系统技术培训、技术交流等活动;对全市医疗保障信息系统设备管理、信息维护、操作规程落实等情况进行动态监测;负责全市医疗保障信息系统与电子政务、门户网站互联互通,建立健全多渠道的服务体系;完成上级交办的其他任务;提供相关社会服务。

二、部门预算单位构成

正县级行政机构1个:遵义市医疗保障局;正科级事业单位2个:遵义市医保服务中心、遵义市医疗保障信息中心。

内设机构设置,市医保局机关共 3个科室2个中心:办公室、业务科、监管科、医保服务中心和市医疗保障信息中心。

三、部门人员构成

20211231,遵义市医疗保障局总编制人数40人,其中:行政编制13人、事业编制27人;实有在职人员57人,其中:行政23人、事业26人、合同制工勤8人。行政退休2人。


第二部分 遵义市医疗保障局2022年部门预算公开报表(详见附件)


第三部分 遵义市医疗保障局2022年预算情况说明


一、部门收支总体情况

遵义市医疗保障局2022年初部门预算收入总额为353187.12万元,其中:一般公共预算财政拨款收入353187.12万元,政府性基金预算财政拨款收入0万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,事业收入 0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入30万元,上年结转0万元。

相应安排支出预算353187.12万元,其中:一般公共服务支出0万元,社会保障和就业支出58.65万元,卫生健康支出351653.83万元,农林水支出1401万元,住房保障支出73.64万元

遵义市医疗保障局2022年部门预算收支总额与2021年相比,减少2718.36万元主要原因是:2022年中央补助城乡居民基本医疗保险较上年减少。

部门收入总体情况

遵义市医疗保障局2022收入预算总额为353187.12万元,较上年减少2718.36万元主要原因:2022年中央补助城乡居民基本医疗保险较上年减少。其中一般公共预算财政拨款收入 353157.12万元,占2022部门收入的99.99%较上年减少2748.36万元主要原因:2022年中央补助城乡居民基本医疗保险较上年减少;其他收入30万元,占2022部门收入的0.008%较上年增加30万元主要原因:其他资金作为我单位二级账户,2021年未纳入预算管理,自2022年开始,子账户的银行存款纳入财政一体化预算管理。

三、部门支出总体情况

遵义市医疗保障局2022支出预算总额为353187.12万元,较上年减少2718.36万元(主要原因:2022年中央补助城乡居民基本医疗保险较上年减少)。其中:基本支出771.12万元,占2022部门支出的0.22 %;项目支出352416万元,占2022部门支出的99.78%。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出597.15万元,占总支出的0.17%;机关事业单位基本养老保险缴费支出58.65万元,占总支出的0.02%;住房公积金支出73.64万元,占总支出的0.02%行政事业单位医疗费用支出41.68万元,占总支出的0.01%项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体卫生健康支出支出351015万元,占总支出的99.38%;农林水支出1401万元,占总支出的0.4%

财政拨款收支总体情况

遵义市医疗保障局2022财政拨款总收入一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款收入国有资本经营预算财政拨款收入353157.12万元,其中:本年收入353157.12万元,占财政拨收入的100%2022一般公共预算财政拨款支出353157.12万元,其中:社会保障和就业支出 58.65万元,占财政拨款支出的0.02%;卫生健康支出351623.83万元,占财政拨款支出的99.57%;农林水支出1401万元,占财政拨款支出的0.4%住房保障支出73.64万元,占财政拨款支出的0.02%

遵义市医疗保障局2022财政拨款收支总额与2021相比,减少2748.36万元主要原因:2022年中央补助城乡居民基本医疗保险资金相对较少

一般公共预算支出情况

遵义市医疗保障局2022一般公共预算支出总额353157.12万元,较上减少2748.36万元主要原因:2022年中央补助城乡居民基本医疗保险资金相对较少。其中:基本支出 771.12万元,占一般公共预算支出总额的0.22%;项目支出352386万元,占一般公共预算支出总额的99.78%。基本支出中行政运行支出为597.15万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出58.65万元,住房公积金支出73.64万元,行政事业单位医疗费用支出41.68万元卫生健康支出支出350985万元,农林水支出1401万元

一般公共预算基本支出情况

遵义市医疗保障局2022一般公共预算基本支出为771.12万元,较上年减少7.36万元主要原因:公用经费压缩10%。其中人员经费 668.38万元,占一般公共预算基本支出的0.19 %;公用经费102.74万元,占一般公共预算基本支出的0.03%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助,其中:工资福利支出665.03万元,占人员经费的99.5%;对个人和家庭的补助支出3.35万元,占人员经费的0.5%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出97.74万元,占公用经费的95.13%;资本性支出5万元,占公用经费的4.87%

一般公共预算“三公”经费支出情况

遵义市医疗保障局2022一般公共预算“三公”经费支出预算为5.8万元,较2021预算数减少0万元、下降0 %。主要原因是:严格贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,加强管理,厉行节约,严控“三公”经费支出。其中:公务接待费3万元,比上年减少0万元,下降0 %因公出国(境)费0万元,比上年减少0万元,下降0 %公务车购置及运行维护费2.8万元,比上年减少0万元,下降0 %遵义市医疗保障局2022“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为0.75%

政府性基金预算支出情况

遵义市医疗保障局2022年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况

遵义市医疗保障局2022年没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。


第四部分 其他重要事项说明


一、机关运行经费情况

遵义市医疗保障局2022机关运行经费预算102.74万元,较上年增加7.7万元主要原因:2021年我单位新增新进人员3名,公用经费以及工会经费、福利费增多机关运行经费是指各部门的公用经费,具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

二、国有资产占有使用情况

2022遵义市医疗保障局国有资产原值合计556.88万元,较上年增加103.13万元。其中:流动资产0万元,固定资产556.88万元,长期投资0万元,在建工程0元,无形资产0万元,其他资产0万元。

三、政府采购情况

遵义市医疗保障局2022政府采购预算共320万元,比上年减少 27.2万元,下降 7.83%。其中:货物类采购预算共安排 210万元,比上年增加145.8万元,增长 69.42%;工程类预算共安排0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;服务类预算共安排110万元,比上年减少173万元,下降61.13 %。增减变化的原因是:2022年医保信息化建设项目增多,如三级等保项目建设、医药价格服务系统监测等

四、政府购买服务情况

遵义市医疗保障局2022政府购买服务项目3个,涉及财政拨款预算326.5万元。

五、部门预算绩效管理情况

遵义市医疗保障局2022实行绩效目标管理的项目12个,涉及财政拨款预算252386万元,均为项目支出预算。详见附件

六、项目支出安排情况

遵义市医疗保障局2022项目支出预算为352386万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是城乡居民基本医疗保险中央补助资金,、项目284734万元,占项目预算总支出的80.8%

七、部分专有名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:遵义市医疗保障局2022年部门预算公开报表.xls

遵义市医疗保障局

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