遵义市医疗保障局2025年部门预算及“三公”经费预算信息
遵义市医疗保障局
2025年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
一、遵义市医疗保障局概况
（一）部门主要职能
（二）预算部门构成
（三）部门人员构成
二、遵义市医疗保障局2025年部门预算公开报表
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）基本支出预算总表
（五）项目支出预算总表
（六）财政拨款收支总表
（七）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（八）一般公共预算基本支出明细表（按经济科目）
（九）一般公共预算项目支出明细表
（十）政府性基金预算支出明细表
（十一）国有资本经营预算支出明细表
（十二）财政专户管理资金预算支出明细表
（十三）单位资金预算支出明细表
（十四）财政拨款“三公”经费预算支出明细表
（十五）政府采购预算表
（十六）政府购买服务预算表
（十七）转移支付预算表
（十八）整体支出绩效目标表
（十九）项目支出绩效目标表
二、遵义市医疗保障局2025年预算情况说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
（八）政府性基金预算支出情况
（九）国有资本经营预算支出情况
（十）上年结转结余预算支出情况
（十一）基本支出预算总体情况
（十二）项目支出预算总体情况
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
（二）国有资产占有使用情况
（三）政府采购情况
（四）政府购买服务情况
（五）预算绩效管理情况
（六）项目支出安排情况
（七）部分专有名词解释
一、遵义市医疗保障局概况
（一）单位主要职能
1.遵义市医疗保障局局机关主要职责
贯彻执行国家、省医疗保障相关法律法规和政策，拟订遵义市基本医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的地方性法规（规章）草案、政策、规划和标准，制定部门规章并组织实施。组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。组织制定医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险制度改革方案。执行上级制定的城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录，完善支付标准，建立动态调整机制。组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，建立价格动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。执行上级药品、医用耗材招标采购政策，指导、监督药品、医用耗材招标采购工作。制定定点医药机构服务协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，协助和配合有关部门查处医疗保障领域违法违纪行为。
2.市医保服务中心主要职能
承担市级参保单位、参保人员和特殊群体的城镇职工医疗（生育）参保登记、基数核定、信息维护等经办业务工作；配合税务部门做好基本医疗（生育）保险基金征缴业务工作；承担全市城镇职工医疗保险参保人员门诊特殊疾病的认定和市本级参保人员的医疗保险关系转移接续、职工个人账户的计息和清退、异地安置登记、跨省异地就医备案业务经办工作；承担全市参保人员和市级离退休人员、困难企业离休人员及其遗孀、市直军队离休干部、军休干部家属、二等乙级以上伤残军人、市直行政事业单位老公伤人员城镇职工医疗（生育）费审核拨付业务经办工作；负责对全市医疗（生育）保险和城乡居民医疗保险工作人员的业务培训、经办指导、政策咨询、解释和宣传工作；完成上级交办的其他任务，提供相关社会服务。
3.市医疗保障信息中心职能
承担全市医疗保障信息系统日常运行、故障处理、系统改造、数据维护、功能完善、软件升级等工作，并对运行情况进行分析研究，提出意见建议；组织开展医疗保障信息系统技术培训、技术交流等活动；对全市医疗保障信息系统设备管理、信息维护、操作规程落实等情况进行动态监测；负责全市医疗保障信息系统与电子政务、门户网站互联互通，建立健全多渠道的服务体系；完成上级交办的其他任务；提供相关社会服务。
（二）遵义市医疗保障局部门预算单位构成
遵义市医疗保障局预算单位包括：遵义市医疗保障局本级及下属2个事业单位，具体是：正县级行政机构1个：遵义市医疗保障局；正科级事业单位2个：遵义市医保服务中心、遵义市医疗保障信息中心。部门预算均通过遵义市医疗保障局本级统一预算。
内设机构设置，遵义市医疗保障局机关共 4个科室：办公室、待遇保障科、基金监管科和规划财务科。
（二）预算单位构成
正县级行政机构1个：遵义市医疗保障局；正科级事业单位2个：遵义市医保服务中心、遵义市医疗保障信息中心。
内设机构设置，市医保局机关共4个科室2个中心：办公室、待遇保障科、基金监管科、规划财务科、医保服务中心和医疗保障信息中心。
（三）部门人员构成遵义市医疗保障局编制人数54人，其中：行政编制17人、事业编制37人）。2024年末实有人数53人，其中：在职人员46人,离退休人员7人。
二、遵义市医疗保障局2025年单位预算公开报表（详见附件）
三、遵义市医疗保障局2025年预算情况说明
（一）部门收支总体情况
遵义市医疗保障局2025年初预算收入合计1234.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1029.66万元，其他收入10万元，上年结转结余195.15万元。相应安排支出预算1234.81万元，其中：卫生健康支出1206.87万元，资源勘探工业信息等支出17.94万元（此项目支出内容为编制预算时在“一体化”系统中选错功能科目所致，因预算已审批，我单位已列入调整预算），其他支出10万元。2025年预算收支总额与2024年相比，减少889.82万元。主要原因是：一是2025年上级财政下达的中央医疗保障与服务能力提升资金550万元预算编制全部下县且总数较上年减少220万元，二是中央财政下达的中央医疗保障与服务能力提升资金结转较上年同期减少，三是遵循过“紧日子”要求，压缩了单位运转公用经费。
（二）部门收入总体情况
遵义市医疗保障局2025年收入预算总额为1234.81万元，较上年减少889.82万元，主要原因：一是2025年上级财政下达的中央医疗保障与服务能力提升资金550万元预算编制全部下县且总数较上年减少220万元，二是遵循过“紧日子”要求，压缩了单位运转公用经费。其中：一般公共预算财政拨款收入 1029.66万元，占2025年单位收入的83.39%；其他收入10万元，占2025年单位收入的0.81%；上年结转195.15万元，占2025年单位收入的15.8%。
（三）部门支出总体情况
遵义市医疗保障局2025年支出预算总额为1234.81万元，较上年减少889.82万元。主要原因：收入预算总额减少，支出预算总额相应减少。其中：基本支出929.66万元，占2025年单位支出的75.29%；项目支出305.15万元，占2025年单位支出的24.71%。按照支出功能科目类级区分：卫生健康支出1206.87万元，占单位支出的97.74%；资源勘探工业信息等支出17.94万元（此项目支出内容为编制预算时在“一体化”系统中选错功能科目所致，因预算已审批，我单位已列入调整预算）占单位预算支出的1.45%。
（四）财政拨款收支总体情况
遵义市医疗保障局2025年财政拨款总收入为1224.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1029.66万元；占财政拨款收入的84.07%；上年结转结余195.15万元，占财政拨款收入的15.93%。相应安排支出预算1224.81万元。其中：卫生健康支出1206.87万元，占单位支出的98.53%；资源勘探工业信息等支出17.94万元（此项目支出内容为编制预算时在“一体化”系统中选错功能科目所致，因预算已审批，我单位已列入调整预算）占单位预算支出的1.47%。2025年财政拨款收支总额与2024年相比，减少889.82万元，主要原因：2025年上级财政下达的中央医疗保障与服务能力提升资金550万元预算编制全部下县且总数较上年减少220万元，二是中央财政下达的中央医疗保障与服务能力提升资金结转较上年同期减少，三是遵循过“紧日子”要求，压缩了单位运转公用经费。
（五）一般公共预算支出情况
遵义市医疗保障局2025年一般公共预算支出总额1029.66万元，较上年减少669.02万元，主要原因：一是2025年上级财政下达的中央医疗保障与服务能力提升资金550万元预算编制全部下县且总数较上年减少220万元，二是遵循过“紧日子”要求，压缩了单位运转公用经费。其中：基本支出929.66万元，占一般公共预算支出的90.29%；项目支出100万元，占一般公共预算支出的9.71%。按照支出功能科目类级区分：卫生健康支出1011.72万元，占一般公共预算支出的98.26%；资源勘探工业信息等支出17.94万元（此项目支出内容为编制预算时在“一体化”系统中选错功能科目所致，因预算已审批，我单位已列入调整预算），占一般公共预算支出的1.17%。
（六）一般公共预算基本支出情况
遵义市医疗保障局2025年一般公共预算基本支出为929.66万元，较上年增加0.98万元，主要原因：虽然遵循过“紧日子”要求，压缩了单位运转公用经费，但按人员正常晋升等原因，工资小幅增加，且将公务员体检费5.3万元纳入了单位预算。其中：人员经费792.16万元，占一般公共预算基本支出的85.21%；公用经费137.5万元，占一般公共预算基本支出的14.79%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出744.10万元，占人员经费的93.93%；对个人和家庭的补助支出32.032万元，占人员经费的4.04%；其他交通费用（专指公务交通补贴）支出16.02万元，占人员经费的2.02%。公用经费137.5万元，主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含在其他交通费用中核算的公务交通补贴）87.3万元，占公用经费的63.49%；资本性支出2万元，占公用经费的1.45%；机关工资福利支出42.9万元，占公用经费的31.2%，对个人和家庭补助5.3万元，占公用经费的3.85%。
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
遵义市医疗保障局2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为5.3万元，较2024年持平。主要原因：为贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约，严控“三公”经费支出。其中：公务接待费预算为2.5万元；公务车运行维护费预算为2.8万元，均与上年一致。因公出国（境）费、公务车购置费均由市财政实行总额控制，年初未将额度分配至单位，年度执行中根据实际情况，按照程序审批后分配到具体单位。2025年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.57%。
（八）政府性基金预算支出情况
遵义市医疗保障局2025年无政府性基金预算支出。
（九）国有资本经营预算支出情况
遵义市医疗保障局2025年无国有资本经营预算支出。
（十）上年结转结余预算支出情况
遵义市医疗保障局上年结转结余总额195.15万元，其中：基本支出0万元，项目支出195.15万元。按照支出功能科目类级区分：卫生健康支出195.15万元。
（十一）基本支出预算总体情况
遵义市医疗保障局2025年基本支出预算总额为929.66万元，其中：基本工资187.64万元，津贴补贴112.42万元，奖金49.79万元，绩效工资150.56万元，机关事业单位基本养老保险缴费68.44万元，职业年金缴费32.22万元，职工基本医疗保险缴费20.06万元，其他社会保障缴费3.54万元，住房公积金67.3万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）44.56万元，办公费29.06万元，印刷费0.1万元，差旅费9万元，工会经费11.35万元，福利费3.75万元，其他交通费用5万元，邮电费5.54万元，会议费0.1万元，劳务费2万元，其他商品服务和支出15.09万元，公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费2.8万元，办公设备购置2万元，伙食补助费39万元，其他社会保障缴费3.9万元。
（十二）项目支出预算总体情况
遵义市医疗保障局2025年项目支出预算总额为305.15万元，其中：卫生健康支出305.15万元。
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费情况
遵义市医疗保障局2025年机关运行经费预算93.97万元，较上年减少29.64万元，主要原因：为贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府牢固树立过“紧日子”“苦日子”思想有关工作要求，加强管理，厉行节约，严控机关运行经费支出。机关运行经费是指各单位的公用经费，具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）国有资产占有使用情况
截至2025年初，遵义市医疗保障局国有资产原值合计626.17万元，累计折旧405.44万元，净值220.73万元（其中：通用设备164.27万元，专用设备20.14元，家具、用具、装具及动植物36.33万元），较上年减少488.8万元，主要原因：2024年开展固定资产清理，将单位一批已下县资产按程序清理。
（三）政府采购情况
遵义市医疗保障局2025年政府采购预算共6.88万元，比上年减少85.62万元，下降92.56%。其中：货物类采购预算共安排5万元，比上年减少84.7万元，下降94.43%；服务类预算共安排1.88万元，比上年减少0.92万元，下降31.94 %。增减变化的原因是：项目支出中年初尚未预算政府采购项目。
（四）政府购买服务情况
遵义市医疗保障局2025年年初暂无政府购买服务项目。
（五）预算绩效管理情况
遵义市医疗保障局2025年实行绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算660万元。（详见附件）
（六）项目支出安排情况
遵义市医疗保障局2025年项目支出预算为305.15万元，为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中：占比较大的主要是上年结转的中央财政医疗服务与保障能力提升补助资金项目项目147.25万元，占项目预算总支出的48.25%，其余为上年结转的在2024年未支付成功的市级公务员体检经费47.9万元，医保监管工作专项经费100万元。
（七）部分专有名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
一审：武文兰
二审：陈雅怀
三审：李文波
终审：向 辉
